pfhd_2025.xlsx

																				Утверждаю
																				Директор
																				(наименование должности уполномоченного лица)
																				департамента образования мэрии города Ярославля
																				(наименование органа - учредителя (учреждения)
																										Е.А. Иванова
																				(подпись)						(расшифровка подписи)
																				от 28 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.																											Коды
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)																										Дата	01.01.2025
																							по Сводному реестру				78303453
						от 28 декабря 2024 г.
Орган осуществляющий																							глава по БК				803
функции и полномочия учредителя						ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ																	по Сводному реестру				78300061
																										ИНН	7607014543
Учреждение				СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 23																						КПП	760401001
Единица измерения:			руб.																							по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя							Код строки		Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код		Сумма
															на 2025 г.			на 2026 г.			на 2027 г.			за пределами планового периода
															текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года							0001		x				x		1,281,472.24
Остаток средств на конец текущего финансового года							0002		x				x		0.00			0.00			0.00
Доходы, всего							1000		x				x		99,892,889.66			102,716,431.00			102,718,431.00
в том числе: доходы от собственности, всего							1100		120				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							1200		130				130		88,361,604.00			91,282,972.00			91,478,072.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							1210		130				130		86,061,604.00			88,982,972.00			89,178,072.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							1220		130				x
поступления от приносящей доход деятельности							1230		130				130		2,300,000.00			2,300,000.00			2,300,000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							1300		140				140		5,341.66
безвозмездные денежные поступления, всего							1400		150				150		11,525,944.00			11,433,459.00			11,240,359.00
в том числе: целевые субсидии							1410		150				150		11,525,689.00			11,433,459.00			11,240,359.00
субсидии на осуществление капитальных вложений							1420		150				x
прочие поступления от приносящей доход деятельности							1430		150				150		255.00
прочие доходы, всего							1500		180				x
доходы от операций с активами, всего							1900		x				x
прочие поступления, всего							1980		x				x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							1981		510				x
Расходы, всего							2000		x				x		100,165,449.34			102,716,431.00			102,718,431.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего							2100		x				x		80,240,830.00			82,783,691.00			82,707,911.00
в том числе: оплата труда							2110		111				000		62,317,801.00			63,562,028.00			63,503,828.00
Заработная плата							2110.1		111				211		61,717,801.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							2110.2		111				266		600,000.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							2120		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							2130		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего							2140		119				213		17,923,029.00			19,221,663.00			19,204,083.00
в том числе: на выплаты по оплате труда							2141		119				213		17,923,029.00			19,221,663.00			19,204,083.00
на иные выплаты работникам							2142		119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							2150		131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия							2160		133				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							2170		134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							2180		139				x
в том числе: на оплату труда стажеров							2181		139				x
социальные и иные выплаты населению, всего							2200		300				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							2210		320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							2211		321				x
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							2212		323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							2220		340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							2230		350				x
иные выплаты населению							2240		360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							2300		850				291		888,800.00			894,700.00			894,700.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог							2310		851				291		888,800.00			894,700.00			894,700.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							2320		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							2330		853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							2400		x				x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							2410		613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям							2420		623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)							2430		634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							2440		810				x
взносы в международные организации							2450		862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							2460		863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							2500		x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							2520		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							2600		x				x		19,035,819.34			19,038,040.00			19,115,820.00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							2610		241				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							2630		243				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							2640		244				000		13,767,119.34			13,384,440.00			13,296,420.00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем							2650		246				x
закупку энергетических ресурсов							2660		247				223		5,268,700.00			5,653,600.00			5,819,400.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							2700		400				x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							2710		406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							2720		407				x
специальные расходы							2800		880				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего							3000		100				x
в том числе: налог на прибыль							3010		x				x
налог на добавленную стоимость							3020		x				x
прочие налоги, уменьшающие доход							3030		x				x
Прочие выплаты, всего							4000		x				x		1,008,912.56
из них: возврат в бюджет средств субсидии							4010		610				x		1,008,912.56

		Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п		Наименование показателя										Код строки		Год начала закупки		Код по бюджетной классификации	Сумма
																	на 2025 г. Текущий финансовый год		на 2026 г. Первый год планового периода			на 2027 г. Второй год планового периода			за пределами планового периода

1.		Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего										26000				x	19,035,819.34		19,038,040.00			19,115,820.00
1.1.		в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)										26100				x
1.2.		по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ										26200				x
1.3.		по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ										26300				x
1.3.1.		в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ										26310				x
1.3.2.		в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ										26320				x
1.4.		по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ										26400				x	19,035,819.34		19,038,040.00			19,115,820.00
1.4.1.		в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания										26410				x	19,035,819.34		19,038,040.00			19,115,820.00
1.4.1.1.		в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										26411				x	19,035,819.34		19,038,040.00			19,115,820.00
1.4.1.2.		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ										26412				x
1.4.2.		за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации										26420				x
1.4.2.1.		в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										26421				x
1.4.2.2.		в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ										26422				x
1.4.3.		за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений										26430				x
1.4.4.		за счет средств обязательного медицинского страхования										26440				x
1.4.4.1.		в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										26441				x
1.4.4.2.		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ										26442				x
1.4.5.		за счет прочих источников финансового обеспечения										26450				x
1.4.5.1.		в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ										26451				x
1.4.5.2.		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ										26452				x
2.		Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки										26500				x	19,035,819.34		19,038,040.00			19,115,820.00
2.1		в том числе по году начала закупки:										26510		2025		x	19,035,819.34
2.2		по году начала закупки										26520		2026		x			19,038,040.00
2.3		по году начала закупки										26530		2027		x						19,115,820.00
3.		Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки										26600				x
3.1		в том числе по году начала закупки:										26610				x
3.2		по году начала закупки										26620				x
3.3		по году начала закупки										26630				x

		Руководитель учреждения
		(уполномоченное лицо учреждения)			дирктор									Тоболкина И.С.
					(должность)					(подпись)				(расшифровка подписи)

		Исполнитель			главный бухгалтер					Базылевич В.В.				463768
					(должность)			(фамилия, инициалы)			(телефон)

		"28" декабря 2024г.



	СОГЛАСОВАНО

	(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


	(подпись)				(расшифровка подписи)

	"__" __________ 20__г.

Результат